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一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3607.64万元，支出总计3587.55万元。与2020年度相比，收入总计增加616.7万元，支出总计增加567.39万元，收入、支出总计各增加20.62%、18.79%。主要原因：一是财政项目经费投入增加；二是学生人数增加，财政收入增加。使用非财政拨款结余0万元，较2020年度决算数减少14.66万元，下降100%，主要原因是2021年无非财政拨款结余资金。年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少15.73万元，下降100%，主要原因是项目执行较好。年末结转结余3.66万元，主要是“现代职业教育质量提升计划专项资金”，较2020年度决算数增加2.48万元，增长210.17%，主要原因该项目是跨年度项目。

二、收入决算情况说明
我校2021年收入3607.64万元。其中财政拨款收入3434.33万元，占全年收入的95.20%；事业收入137.73万元，占本年收入的3.82%；其他收入35.58万元，占总收入的0.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3587.55万元，其中：基本开支1811.59万元,占年度事业支出的50.50%;项目开支1775.96万元,占年度事业支出的49.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3434.33万元，支出总计3430.67万元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加602.95万元，支出总计增加584.73万元，收入、支出总计各增加21.30%、20.55%。主要原因：一是财政项目经费投入增加；二是学生人数增加，财政收入增加。

财政拨款年初结转结余0万元，较2020年度决算数减少14.55万元，减少100%，主要原因是项目执行较好。

财政拨款年末结转结余3.66万元，较2020年度年末决算数增加3.66万元，增加210.17%，主要原因该项目是跨年度项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3430.67万元，占本年支出合计的95.63%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加584.73万元，增加20.55%，主要原因是财政项目经费投入增加和学生人数增加，财政收入增加，支出也相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3430.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出35.76万元，占1.04%；教育支出（类）支出2965.31万元，占86.44%；社会保障和就业（类）支出230.63万元，占6.72%；卫生健康（类）支出81.19万元，占2.37%；住房保障（类）支出117.77万元，占3.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3050.09万元，调整预算数为3575.78万元，支出决算为3430.67万元，完成预算数的95.94%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为45.14万元，调整预算数为45.14万元，支出决算为35.76万元，完成预算数的79.22%。决算数小于预算数的主要原因是财政收回平衡预算。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为2575.35万元，调整预算数为3101.04万元，支出决算为2965.31万元，完成预算数的95.62%。决算数小于预算数的主要原因：一是财政收回平衡预算；二是现代职业教育质量提升计划专项资金结转下年。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为152.82万元，调整预算数为152.82万元，支出决算为152.82万元，完成预算数的100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。

年初预算为76.41万元，调整预算数为76.41万元，支出决算为76.41万元，完成预算数的100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为1.40万元，调整预算数为1.40万元，支出决算为1.40万元，完成预算数的100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为81.19万元，调整预算数为81.19万元，支出决算为81.19万元，完成预算数的100%。

7.住房保障（类）住房改革（款） 住房公积金（项）。年初预算为117.77万元，调整预算数为117.77万元，支出决算为117.77万元，完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出1654.71万元，其中：人员经费1214.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等、生活补助、救济费助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费440.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无此类情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.29万元，支出决算为5.73万元，完成预算50.75%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.18万元，占90.40%；公务接待费支出决算0.55万元，占9.60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数减少4.37万元，主要原因是因新冠肺炎疫情影响，当年没有发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行费支出5.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主年末公务用车保有量2辆。

公务用车运行维护费支出5.18万元，主要用于公务用车保险费、维修费、燃油费及其他支出等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0万元。

3.公务接待费支出0.55万元，其中：

国内接待费支出0.55万元，国内公务接待3批次，接待59人次；主要用于学校间交流学习、调研、考察接待。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少1.2万元，下降68.57%。主要原因是因受新冠肺炎疫情影响，来访、调研大幅减少。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无此项内容

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无此项内容

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目17个，共涉及资金3732.85万元，自评覆盖率达到100%。

我单位未开展2021年度整体支出绩效评价，根据《海南省财政厅关于开展2022年省直单位预算绩效管理工作的通知》的要求，2021年绩效评价评价分为单位自评和部门评价，没有要求单位做整体支出绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.现代职业教育质量提升计划专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.63分。全年预算数为898.60万元，执行数为775.41万元，完成预算数的86.29%。项目绩效目标完成情况：一是项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，如下表：

指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	完成值
购置设备数量	≧	820	台/套	1627
政府采购率	≧	90	%	100
设备质量合格率	≧	85	%	100
项目按计划完工率	≧	90	%	100
超预算项目比例	≦	10	%	0
实施正常运转率	≧	90	%	100
设备利用率	≧	90	%	100
使用人员满意度	≧	90	%	95

除去跨年度完成的智能化校园系统建设项目、智能体育测试设备和舞蹈教室修缮项目外，其他的21个子项目项目绩效目标基本完成。目前，需跨年度完成的项目进展顺利，在按计划实施之中。

2.学生资助补助经费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。全年预算数为758.14万元，执行数为750.18万元，完成预算数的98.95%。项目绩效目标完成情况：一是学生资助补助经费项目资金全部用于减免在校一、二、三年级学生学费；二是发放国家助学金和优秀学生奖学金；三是减免涉农专业学生住宿费和课本费；四是减免特困生住宿费，按时按量完成。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

我单位无此项内容。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

我单位无此项内容。

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

我单位无此项内容

（二）政府采购支出情况。

2021年度省第三卫生学校政府采购支出总额21.64万元，其中：政府采购货物支出21.64万元,占政府采购支出总额的100%、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.64万元。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本校占用房屋面积28189.10平方米，其中：办公用房2078.7平方米，业务用房14274.9平方米，其他（不含构筑物）11835.50平方米。

本校共有车辆2辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程173.44万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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